# FACTURADOR ZONA LIBRE
### **FACTURADOR ZONA LIBRE**
El Facturador de Zona Libre está creado y diseñado para uso exclusivo de empresas registradas en zonas francas, dedicadas a la venta, importación y exportación de bienes. Estas empresas mantienen condiciones tributarias diferentes al resto.
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### **Tipo de documentos**
Con el Facturador Zona Libre puedes emitir el documento Factura de Zona Franca.
La Naturaleza de la operación de este tipo de documento varia según el uso:
**Venta:** factura electrónica general, utilizada para vender artículos, activos fijos, bienes raíces o servicios.
**Exportación:** aplica cuando se realiza un a exportación de productos, es decir ventas a el extranjero. Aplica para clientes tipo extranjeros.
**Re-exportación:** para productos extranjeros que ingresan al país, se mantienen en la zona libre y son reenviados a otro país; el cliente también es extranjero.
**Transferencias:** traslado de mercadería de una zona franca a otra zona franca.
### **Emitir un documento**
Emitir un documento con el Facturador Zona Libre toma 9 pasos, sencillos de seguir:
**Paso 1: Datos del comprobante**
Completa los datos básicos del documento:
**1.**Selecciona el punto de venta.
**2.**Selecciona el tipo de receptor (cliente).
**3.**Toca Continuar.
**Paso 2: Datos generales**
Este paso corresponde a seleccionar el tipo de documento a emitir.
**1.**Selecciona la naturaleza de la operación.
**2.**Si lo deseas, agrega información adicional (este campo es opcional).
**3.**Toca Continuar.
**Paso 3: Buscar cliente**
Personaliza la factura. El cliente debe estar registrado previamente en el sistema; este paso no permite crear clientes nuevos.
**1.**Busca el cliente.
**2.**Toca Continuar.
**Paso 4: Buscar producto**
Selecciona los productos que vas a facturar. A diferencia del Facturador Amplio, aquí no es posible editar el producto por completo una vez seleccionado; solo puedes modificar la cantidad.
**1.**Busca el producto y selecciónalo.
**2.**Si lo necesitas, edita el producto en precio, cantidad o también puedes aplicar un descuento unitario lineal neto, editando los campos.
**3.**Toca Agregar producto +.
**4.**Si lo necesitas, edita el producto e cantidad toca el ícono de lápiz ✏️ para modificar.
**5.**Repite la búsqueda tantas veces como lo necesites.
**6.**En caso de eliminar un producto de el listado de productos a facturar, toca el ícono de basura 🗑️
**7.**Toca Continuar.
**Paso 5: Retenciones**
Este paso aplica solo si tu cliente es un agente retenedor de impuestos. Selecciona el tipo de retención que corresponda:
**Pago por servicio profesional al estado 100%:** aplica para servicio profesional.
**Pago por venta de bienes/servicios al estado 50%:** aplica para clientes tipo Gobierno.
**Pago o acreditación por compra de bienes/servicios 50%:** aplica para empresas privadas retenedoras.
**Pago o acreditación a no domiciliado o empresa en el exterior:** solo para clientes tipo Extranjero.
**Pago a comercio afiliado a sistema de TC/TD 50%:** aplica cuando el vendedor está afiliado a un sistema de pago con tarjetas.
**Otras (Disminución de retención):** se usa cuando existe una retención aplicable a la factura pero no encaja en ninguna de las opciones anteriores.
**Acarreos**
Corresponde a costos adicionales por transporte.
**Descuento Global**
Permite aplicar un descuento sobre el total de la factura.
**1.**Completar el campo descripción del descuento, corresponde a un comentario o información relacionada con el motivo por el cual se le aplica un descuento
**2.**Valor de el descuento, corresponde a el monto neto a descontar sobre el total de la factura.
**💡 Nota**
Estos campos no son obligatorios. Si tu cliente no aplica a ninguna de estas opciones, solo toca Continuar.
**Paso 6: Montos totales**
Este paso muestra el desglose de los totales de los productos o servicios a facturar. Te recomendamos revisarlos y, si todo está correcto, tocar Continuar.
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**Paso 7: Método de pago**
Selecciona cómo se realizará el pago:
**Contado:** el cliente paga el total de la factura en el momento de la compra.
**1.** Seleccionar Contado
****2**.** Tocar Agregar pago +
**3.** Continuar
**Crédito:** el cliente paga en una o varias cuotas, en fechas posteriores a la compra.
**1.** Seleccionar Crédito
**2.** Completar Monto pago, el cual corresponde el monto de la cuota.
**3.** Seleccionar la fecha en la cual se ha pautado recibir el pago.
**4.** Información de pago, debe contener al menos 10 caracteres los cuales no deben ser caracteres especiales ni completar con espacios.
**5.** Tocar Agregar pago +
**6.** Los pasos se repiten desde el 2 hasta el 5 tantas veces como cuotas se encuentre dividido el pago total.
**Paso 8: Forma de pago**
Aquí defines el medio con el que se realizará el pago.
**1.**Toca Medio de pago +.
**2.**Selecciona la forma de pago. repetir tantas veces como cuotas contenga la factura
**3.**Toca Continuar.
**💡 Nota**
No podrás avanzar si queda saldo pendiente por cubrir.
**Paso 9: Confirmar**
Este es el último paso. Revisa que los datos del cliente y de los productos o servicios sean correctos según el acuerdo comercial. Cuando todo esté conforme, toca Confirmar para emitir la factura electrónica.
### **¿Cuándo conviene utilizar este módulo?**
El Facturador Zona Libre es la opción indicada para:
**Empresas registradas en zonas francas:**
**1. **Dedicadas a la venta y comercialización de productos al menor o al por mayor.
**2. **Empresas dedicadas a la importación, exportación y reexportación, ubicadas en zona franca.
### **¿Prefieres verlo en video?**
#### **Video**
**[ https://youtu.be/eJtWZYMiVwI?si=80yMDNFPtAlyHDba](https://youtu.be/eJtWZYMiVwI?si=80yMDNFPtAlyHDba)**