FACTURADOR ZONA LIBRE FACTURADOR ZONA LIBRE El Facturador de Zona Libre está creado y diseñado para uso exclusivo de empresas registradas en zonas francas, dedicadas a la venta, importación y exportación de bienes. Estas empresas mantienen condiciones tributarias diferentes al resto. Tipo de documentos Con el Facturador Zona Libre puedes emitir el documento Factura de Zona Franca. La Naturaleza de la operación de este tipo de documento varia según el uso: Venta: factura electrónica general, utilizada para vender artículos, activos fijos, bienes raíces o servicios. Exportación: aplica  cuando se realiza un a exportación de productos, es decir ventas a el extranjero. Aplica para clientes tipo extranjeros. Re-exportación: para productos extranjeros que ingresan al país, se mantienen en la zona libre y son reenviados a otro país; el cliente también es extranjero. Transferencias: traslado de mercadería de una zona franca a otra zona franca. Emitir un documento Emitir un documento con el Facturador Zona Libre toma 9 pasos, sencillos de seguir: Paso 1: Datos del comprobante Completa los datos básicos del documento: 1.   Selecciona el punto de venta. 2.   Selecciona el tipo de receptor (cliente). 3.   Toca Continuar. Paso 2: Datos generales Este paso corresponde a seleccionar el tipo de documento a emitir. 1.   Selecciona la naturaleza de la operación. 2.   Si lo deseas, agrega información adicional (este campo es opcional). 3.   Toca Continuar. Paso 3: Buscar cliente Personaliza la factura. El cliente debe estar registrado previamente en el sistema; este paso no permite crear clientes nuevos. 1.   Busca el cliente. 2.   Toca Continuar. Paso 4: Buscar producto Selecciona los productos que vas a facturar. A diferencia del Facturador Amplio, aquí no es posible editar el producto por completo una vez seleccionado; solo puedes modificar la cantidad. 1.   Busca el producto y selecciónalo. 2.   Si lo necesitas, edita el producto en precio,  cantidad o también puedes  aplicar un descuento unitario lineal neto, editando los campos. 3.   Toca  Agregar producto +. 4.   Si lo necesitas, edita el producto e cantidad toca el ícono de lápiz  ✏️ para modificar. 5.   Repite la búsqueda tantas veces como lo necesites. 6.   En caso de eliminar un producto de el listado de productos a facturar, t oca el ícono de basura 🗑️ 7.   Toca Continuar. Paso 5: Retenciones Este paso aplica solo si tu cliente es un agente retenedor de impuestos. Selecciona el tipo de retención que corresponda: Pago por servicio profesional al estado 100%: aplica para servicio profesional. Pago por venta de bienes/servicios al estado 50%: aplica para clientes tipo Gobierno. Pago o acreditación por compra de bienes/servicios 50%: aplica para empresas privadas retenedoras. Pago o acreditación a no domiciliado o empresa en el exterior: solo para clientes tipo Extranjero. Pago a comercio afiliado a sistema de TC/TD 50%: aplica cuando el vendedor está afiliado a un sistema de pago con tarjetas. Otras (Disminución de retención): se usa cuando existe una retención aplicable a la factura pero no encaja en ninguna de las opciones anteriores. Acarreos Corresponde a costos adicionales por transporte. Descuento Global Permite aplicar un descuento sobre el total de la factura. 1. Completar el campo descripción del descuento, corresponde a un comentario o información relacionada con el motivo por el cual se le aplica un descuento 2.   Valor de el descuento, corresponde a el monto neto a descontar sobre el total de la factura. 💡 Nota Estos campos no son obligatorios. Si tu cliente no aplica a ninguna de estas opciones, solo toca Continuar. Paso 6: Montos totales Este paso muestra el desglose de los totales de los productos o servicios a facturar. Te recomendamos revisarlos y, si todo está correcto, tocar Continuar. Paso 7: Método de pago Selecciona cómo se realizará el pago: Contado: el cliente paga el total de la factura en el momento de la compra.  1 . Seleccionar Contado 2 .  Tocar Agregar pago + 3 .  Continuar Crédito: el cliente paga en una o varias cuotas, en fechas posteriores a la compra. 1 .  Seleccionar Crédito 2. Completar Monto pago, el cual corresponde el monto de la cuota. 3 .  Seleccionar la fecha en la cual se ha pautado recibir el pago. 4 . Información de pago, debe contener al menos 10 caracteres los cuales no deben ser caracteres especiales ni completar con espacios. 5 .  Tocar Agregar pago + 6 .  Los pasos se repiten desde el 2 hasta el 5 tantas veces como cuotas se encuentre dividido el pago total. Paso 8: Forma de pago Aquí defines el medio con el que se realizará el pago. 1.   Toca Medio de pago +. 2.   Selecciona la forma de pago. repetir tantas veces como cuotas contenga la factura 3.   Toca Continuar. 💡 Nota No podrás avanzar si queda saldo pendiente por cubrir. Paso 9: Confirmar Este es el último paso. Revisa que los datos del cliente y de los productos o servicios sean correctos según el acuerdo comercial. Cuando todo esté conforme, toca Confirmar para emitir la factura electrónica. ¿Cuándo conviene utilizar este módulo? El Facturador Zona Libre es la opción indicada para: Empresas registradas en zonas francas: 1. Dedicadas a la venta y comercialización de productos al menor o al por mayor. 2.  Empresas dedicadas a la importación, exportación y reexportación, ubicadas en zona franca. ¿Prefieres verlo en video? Video https://youtu.be/eJtWZYMiVwI?si=80yMDNFPtAlyHDba